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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA ( Total R$ 567.865,01 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 26/01/2024 ( Total R$ 99.930,58 ) |
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0007339/2023
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0000415/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORD. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | 2.088 - Manutencao Atividades Administrativas Secretaria de Assistencia Social | R$ 22.901,90 |
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0006541/2023
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0000414/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL | 2.048 - Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | R$ 6.014,40 |
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0006542/2023
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0000413/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - SERV. ENS. FUND.,MEDIO E APOIO | 2.056 - Manutencao Atividades do Ensino Fundamental | R$ 10.174,70 |
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0007321/2023
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0000412/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORD.SEC CULT ESP LAZER E TURISMO | 2.062 - Manutencao Ativ. Secret. Mun. Cult. Esp. Lazer e Turismo | R$ 80,00 |
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0007326/2023
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0000411/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2.130 - Manutencao das Atividades do Aterro Sanitario | R$ 65,00 |
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0005905/2023
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0000410/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - BLOCO ATENCAO BASICA | 2.076 - Manutencao Unidades e Serv. Atencao Basica - Saude da Familia | R$ 65,44 |
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0005938/2023
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0000409/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.015 - Manutencao Atividades dos Servicos Administrativos | R$ 8.751,55 |
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0005909/2023
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0000408/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORD.SEC CULT ESP LAZER E TURISMO | 2.069 - Manut. do Fundo Mun. de Preserv. do Patrimonio Cultural | R$ 100,00 |
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0005906/2023
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0000407/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORD.ADM SEC. AGROP. MEIO AMB. | 2.116 - Manutencao Ativ. Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente | R$ 1.812,30 |
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0007339/2023
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0000415/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORD. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | 2.088 - Manutencao Atividades Administrativas Secretaria de Assistencia Social | R$ 22.901,90 |
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0006541/2023
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0000414/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL | 2.048 - Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | R$ 6.014,40 |
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0006542/2023
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0000413/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - SERV. ENS. FUND.,MEDIO E APOIO | 2.056 - Manutencao Atividades do Ensino Fundamental | R$ 10.174,70 |
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0007321/2023
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0000412/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORD.SEC CULT ESP LAZER E TURISMO | 2.062 - Manutencao Ativ. Secret. Mun. Cult. Esp. Lazer e Turismo | R$ 80,00 |
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0007326/2023
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0000411/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2.130 - Manutencao das Atividades do Aterro Sanitario | R$ 65,00 |
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0005905/2023
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0000410/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - BLOCO ATENCAO BASICA | 2.076 - Manutencao Unidades e Serv. Atencao Basica - Saude da Familia | R$ 65,44 |
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0005938/2023
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0000409/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.015 - Manutencao Atividades dos Servicos Administrativos | R$ 8.751,55 |
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0005909/2023
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0000408/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORD.SEC CULT ESP LAZER E TURISMO | 2.069 - Manut. do Fundo Mun. de Preserv. do Patrimonio Cultural | R$ 100,00 |
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0005906/2023
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0000407/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORD.ADM SEC. AGROP. MEIO AMB. | 2.116 - Manutencao Ativ. Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente | R$ 1.812,30 |
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