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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA ( Total R$ 443.684,37 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 17/04/2024 ( Total R$ 3.340,98 ) |
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0001194/2024
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0002570/2024
| Original | Orcamentario | 002 - BLOCO ATENCAO BASICA | 2.076 - Manutencao Unidades e Serv. Atencao Basica - Saude da Familia | R$ 3.308,50 |
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0001281/2024
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0002569/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 2.085 - Manutencao dos Servicos de Assistencia Farmaceutica Basica | R$ 32,48 |
| | | | | | | | Total R$ 3.340,98 Total R$ 3.340,98 |
| | Data: 15/04/2024 ( Total R$ 11.900,00 ) |
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0001822/2024
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0002440/2024
| Original | Orcamentario | 003 - PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.096 - Servico de Protecao Social Basica | R$ 11.900,00 |
| | | | | | | | Total R$ 11.900,00 Total R$ 11.900,00 |
| | Data: 12/03/2024 ( Total R$ 18.543,50 ) |
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0000933/2024
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0001716/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - BLOCO ATENCAO BASICA | 2.076 - Manutencao Unidades e Serv. Atencao Basica - Saude da Familia | R$ 3.108,00 |
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0000934/2024
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0001715/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - BLOCO ATENCAO BASICA | 2.076 - Manutencao Unidades e Serv. Atencao Basica - Saude da Familia | R$ 3.535,50 |
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0000607/2024
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0001680/2024
| Original | Orcamentario | 003 - PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.096 - Servico de Protecao Social Basica | R$ 11.900,00 |
| | | | | | | | Total R$ 18.543,50 Total R$ 18.543,50 |
| | Data: 11/03/2024 ( Total R$ 10.709,64 ) |
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0006936/2023
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0001623/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORD. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | 2.088 - Manutencao Atividades Administrativas Secretaria de Assistencia Social | R$ 5.018,60 |
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0006497/2023
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0001622/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.137 - Manutencao das Atividades da Casa de Apoio | R$ 2.612,50 |
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0006515/2023
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0001621/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.096 - Servico de Protecao Social Basica | R$ 758,64 |
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0006606/2023
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0001620/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - SERVICOS CULTURAIS | 2.066 - Apoio Realizacao de Carnaval, Festas Civicas e Populares | R$ 2.319,90 |
| | | | | | | | Total R$ 10.709,64 Total R$ 10.709,64 |
| | Data: 09/02/2024 ( Total R$ 9.281,60 ) (Continua na próxima página) |
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0005901/2023
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0000883/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - SERV. ENS. FUND.,MEDIO E APOIO | 2.056 - Manutencao Atividades do Ensino Fundamental | R$ 260,00 |
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0005127/2023
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0000882/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL | 2.048 - Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | R$ 280,00 |
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0005124/2023
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0000881/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - SERV. ENS. FUND.,MEDIO E APOIO | 2.056 - Manutencao Atividades do Ensino Fundamental | R$ 308,50 |
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0006514/2023
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0000850/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - COORD.SEC CULT ESP LAZER E TURISMO | 2.062 - Manutencao Ativ. Secret. Mun. Cult. Esp. Lazer e Turismo | R$ 2.104,50 |