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Prefeitura Municipal de Aricanduva - MG
Atualizado em: 09/06/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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05/06/20250000053/20220002335/20250003052/2025LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE ARICANDUVA MG.CLINICA FISIOMED GANDRA LTDA43.325.818/0001-97R$ 19.276,7630000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
04/06/2025 0000003/20250003046/2025LIQUIDACAO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVICO DO TRANSPORTE DE DOENTES , CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024.ODAIR JOSE FONSECA MONTEIRO***.346.278-**R$ 90,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias Pessoal Civil15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
04/06/20250000002/20230002308/20250003018/2025Liquidacao Referente a Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transporte escolar atraves de veiculos adequados (onibus/micro-onibus), em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao de Aricanduva/MG.31.427.460 CLAUDIO SOUZA ARAUJO31.427.460/0001-24R$ 17.364,7530000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE)
03/06/2025 0000001/20250003045/2025LIQUIDACAO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 713/2024 DE 02 DE JANEIRO DE 2024.VALDEIR SANTOS COIMBRA***.248.536-**R$ 1.375,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias Pessoal Civil15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
31/05/2025 0000014/20250003016/2025LIQUIDACAO QUE SE FAZ REFERENTE A TARIFA BANCARIA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA.BANCO DO BRASIL S.A.00.000.000/0396-40R$ 364,8930000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
31/05/2025 0000018/20250003015/2025LIQUIDACAO QUE SE FAZ REFERENTE A TARIFA BANCARIA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA.BANCO DO BRASIL S.A.00.000.000/0396-40R$ 88,8330000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
31/05/2025 0000014/20250003014/2025LIQUIDACAO QUE SE FAZ REFERENTE A TARIFA BANCARIA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA.BANCO DO BRASIL S.A.00.000.000/0396-40R$ 25,3830000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
31/05/2025 0000014/20250003013/2025LIQUIDACAO QUE SE FAZ REFERENTE A TARIFA BANCARIA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA.BANCO DO BRASIL S.A.00.000.000/0396-40R$ 12,6930000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
31/05/2025 0000014/20250003011/2025LIQUIDACAO QUE SE FAZ REFERENTE A TARIFA BANCARIA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA.BANCO DO BRASIL S.A.00.000.000/0396-40R$ 12,6930000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
30/05/2025 0002686/20250003033/2025LIQUIDACAO QUE SE FAZ REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS99999999999999R$ 2.833,6030000000000 - Despesas Correntes31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
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