Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialComposto Lacteo, em po voltado para preparo de bebida, sendo a base de soja. Desenvolvido comnutrientes essenciais para o crescimento saudavel e desenvolvimento fisico e cognitivo das criancas: rico em vitaminas C e D e fonte de proteina isolada de soja, dos minerais calcio, ferro e zinco, e das vitaminas A, B2, B12, B5, E e K. ?Sem Adicao de Acucar. INGREDIENTES: Maltodextrina, proteina de soja, oleos vegetais (oleo de palma, oleo de colza, oleo de coco, oleo de girassol com alto teor de oleic o, oleo de milho, oleo de giras sol), fosfato de calci o tribasic o, carbonato de calcio, cloreto de potassio, citrato tripotas sico, citrato trissodico, hidrogenio fosfato de magnesio, L -ascorbato de sodio, cloreto de colina, acido L -ascorbico, c arbonato de magnesio, sulfato f erroso, sulfato de zinco, L-carni tina, acetato de DL-alfa -tocoferila, palmitato de ascorbi la, D-pantotenato de calcio, nicotinamida, riboflavina, palmitato de retini la, DL-al fa-tocoferol, cloridrato de piridox ina, cloridrato de cloreto de tiamina, gluconato cuprico, iodat o de potassi o, acido N -pteroil-L-glutamico, fitomenadiona, colecalciferol, D-bioti na, selenito de sodio, cianocobalamina, emulsif icante lecitina de soja e aromatizante. NAO CONTEM GLUTEN. ALERGICOS: CONTEM DERIVADOS DE SOJA. NAO CONTEM PROTEINAS LACTEAS. Embalagem de 800g.3,0000R$ 66,00R$ 198,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
01/11/2024 0009095/2024 Original002 - BLOCO ATENCAO BASICAR$ 198,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
11/02/2025 0009095/2024 0000944/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - BLOCO ATENCAO BASICAR$ 198,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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